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    上海市企業安全風險分級管控實施指南(試行)


    時間:2018-08-30 來源:上海安全生產

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    一、適用范圍

    本實施指南適用于本市范圍內?;?、工貿行業企業的風險辨識、評估、分級、管控。

    其中:危險化學品生產企業、倉儲經營和自有儲存設施的經營企業、使用危險化學品構成重大危險源或者存在重點監管危險工藝、裝置的企業,使用危險化學品作為原料生產化學品(危險化學品除外)的企業,冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織等工貿行業企業,必須嚴格執行。

    二、編制依據

    《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號),《市安委會辦公室關于印發本市標本兼治防范遏制重特大事故工作實施方案的通知》(滬安委辦〔2016〕13號),《市安委會辦公室關于推進構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(滬安委辦〔2016〕25號)以及其他國家相關法規、標準、政策等要求。

    三、風險辨識、評估和控制管理

    (一)基本步驟

    風險辨識、評估和控制的基本步驟如下:

    1.單元劃分:根據作業場所、工藝、設施的不同,編制作業活動表,內容包括廠址、總圖運輸、建構筑物、工藝流程、設備運行、作業人員、作業環境和安全管理等,科學劃分作業單元。

    2.風險辨識:確定安全檢查表法(SCL)、作業危害分析法(JHA)等風險辨識方法,組織全體員工參與辨識與作業活動有關的所有危險因素,并參照《企業職工傷亡事故分類》(GB6441-1986),綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,確定安全風險類別。

    3.風險評估:結合企業實際,可選擇風險矩陣法(L·S)、作業條件危險性分析(LEC)等評估方法(詳見第五章),并對所有風險做出定量評估。依據各評估方法的風險可容許要求,確定出不可容許的風險內容。

    4.風險控制:針對不可容許的危險、高度危險、中度危險和輕度危險,制定控制措施,評審控制措施的合理性、充分性、適宜性,確認是否足以把風險控制在可容許的范圍,確認采取的控制措施是否產生新的風險。

    (二)工作架構

    風險辨識、評估和控制以企業自主開展為主,成立由企業主要負責人任組長、技術負責人和安全管理人員參加的工作組,按照上述基本步驟實施,并形成書面報告,由企業主要負責人審核簽字。安全風險較高的企業,應當有注冊安全工程師參與。自主開展有困難的企業,可以聘請第三方專業服務機構或者有關專家指導。

    (三)辨識、評估和控制報告

    風險辨識、評估和控制報告的內容應包括但不限于以下幾個方面:

    1.企業概況;

    2.作業活動表;

    3.風險點;

    4.潛在事故類別及后果;

    5.風險等級;

    6.現有風險控制措施;

    7.根據評估結果所采取的措施;

    8.評估人員、審核人員、日期等。

    四、風險點辨識方法

    (一)物的不安全狀態、環境的不安全因素及管理的缺陷

    推薦以安全檢查表法(SCL)對各個作業單元的物的不安全狀態、環境的不安全因素及管理的缺陷進行辨識。

    ?;袠I企業可以參照《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》(安監總管三〔2012〕103號)、《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)評分細則、國家安全監管總局發布的《重點監管危險化學品安全措施和事故應急處置原則》(安監總廳管三〔2011〕142號、安監總管三〔2013〕12號)和《化工(危險化學品)企業安全檢查重點指導目錄》(安監總管三〔2015〕113號)等,根據劃分的作業單元,從基礎管理、選址布局、工藝管理、設備管理、電氣系統、儀表系統、?;饭芾?、儲運系統、消防系統、公用工程系統等方面,制定安全檢查表。

    冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織等工貿行業企業可以參照國家安全監管總局編寫的《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊(2016版)》(安監總管四〔2016〕31號)制定安全檢查表。

    (二)人的不安全行為

    推薦以作業危害分析法(JHA),并按照作業步驟分解,逐一對作業過程中的人的不安全行為進行辨識。

    五、風險評估方法

    為滿足風險分級的需要,評估方法可以選用危險性預分析法(PHA)、事故樹分析(FTA)、事件樹分析(ETA)、故障類型及影響分析法(FMEA)、危險與可操作性研究(HAZOP)、風險矩陣法(L·S)、作業條件危險性分析(LEC)、道化學(DOW)、蒙德法(ICI)、危險度評價法、單元危險性快速排序法、火災爆炸數學模型計算等定量評估方法。企業應經過研究論證,確定適用的風險評估方法。必要時,宜根據評估方法的特點,選用幾種評估方法對同一評估對象進行評估,互相補充、分析綜合、相互驗證,以提高評估結果的準確性。

    行業有規定的,選擇評估方法時從其規定。例如,涉及重點監管危險化學品的儲罐,應選用危險與可操作性研究(HAZOP)。行業無規定的,從方便企業自主開展和全面推廣的角度,建議采用風險矩陣法(L·S)或者作業條件危險性分析(LEC)。

    六、風險分級及管控原則

    (一)基本原則

    安全風險等級從高到低劃分為4級:

    A級:重大風險/紅色風險,評估屬不可容許的危險;必須建立管控檔案,明確不可容許的危險內容及可能觸發事故的因素,采取安全措施,并制定應急措施;當風險涉及正在進行中的作業時,應暫停作業。

    B級:較大風險/橙色風險,評估屬高度危險;必須建立管控檔案,明確高度危險內容及可能觸發事故的因素,采取安全措施;當風險涉及正在進行中的作業時,應采取應急措施。

    C級:一般風險/黃色風險,評估屬中度危險;必須明確中度危險內容及可能觸發事故的因素,綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施,完成控制管理。

    D級:低風險/藍色風險,評估屬輕度危險和可容許的危險;需要跟蹤監控,綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施,完成控制管理。

    (二)升級管控

    1.涉及下列情形的B級、C級風險,應直接確定為A級:

    (1)構成危險化學品一級、二級重大危險源的場所和設施;

    (2)涉及重點監管化工工藝的主要裝置;

    (3)危險化學品長輸管道;

    (4)同一作業單元內現場作業人員10人以上的。

    2.涉及下列情形的C級風險,應直接確定為B級:

    (1)構成危險化學品三級、四級重大危險源的場所和設施;

    (2)涉及劇毒化學品的場所和設施;

    (3)化工企業開停車作業或者非正常工況操作;

    (4)同一作業單元內現場作業人員3人以上的。

    七、風險控制措施

    企業應依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急處置措施等4個邏輯順序,對每一個風險點制定精準的風險控制措施。

    八、持續改進

    原則上,企業應每年開展1次安全風險辨識、評估、分級、管控工作。在生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等發生變化時,應立即開展辨識、評估、分級、管控工作。

    九、風險報告

    企業應根據各區安全監管局的具體要求,定期報送風險辨識、評估、分級、管控有關情況。風險報告應包括風險點及其危險因素、評估分級情況、管控措施和應急處置方法等。

    十、其他

    (一)與現狀安全評價的關系

    企業在現狀安全評價時已委托第三方專業服務機構進行過風險辨識、評估、分級、管控等工作的,應當對原有風險管理內容重新確認。本實施指南實行后,企業在開展現狀安全評價時,應當要求第三方專業服務機構嚴格依照本實施指南進行安全風險辨識、評估、分級和管控。

    (二)與安全生產標準化創建的關系

    安全生產標準化初評和期滿復評的企業,“安全風險管控”要素存在扣分情況的,應當立即整改備查。本實施指南實行后,“安全風險管控”要素仍未達要求的,企業應當整改完畢后再提出安全生產標準化評審申請。

    十一、施行日期和有效期

    本實施指南自2017年6月1日起試行,有效期為2年。

    附件:1.風險矩陣法(L·S)

    2.作業條件風險程度評價(LEC)


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    附件:上海市企業安全風險分級管控實施指南(試行)。因文件格式限制,請您關注我們的官網微信公眾號:中電方大服務平臺,發送“上海雙重預防機制”來獲取原文件。


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